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十萬元以上、百萬元以下購案分類：
1.
限制性招標
2.
公開上網招標
【限制性招標】
1、首先必須確認原廠在台灣有獨家代理商或分公司，才能以限制性招標議價的方式辦理。(依採購法規依據第一點)
2、找主管說明及討論所需購買的理由，並取得主管的認可。進行程序如下：
經向代理商取得報價單後，請購者備齊採購資料電子檔，電子檔包括：
(1)
內部購案管理輸入檔（下載到個人電腦桌面，點選表單中的New_Dbase_Purchase，表格內之價格項目請加上單位NT＄或其他使用幣別）
(2)
報價單：分為「最低預估金額」、「最高預估金額」（請掃描後存成 PDF 檔）
註：報價單的交易條件必須是 DDU。若廠商無法以
DDU 條件交貨，需經總監同意。
(3) 相關技術資料（各項目的資料務必完整的填寫）
(4)
訂製品的設計圖檔案
(5) 「學長驗證單」與或「計畫指導驗證單」
加註：
若是以前有人買過的東西就請該人驗證，若是以前沒買過的
就找同一計畫系列的指導學長驗證，若沒有同一計畫系列的指導學長就找該計畫系列之計畫指導驗證，屬此情況就將驗證單名為「計畫指導驗證單」。電子購案至少要有「學長驗證單」或「計畫指導驗證單」兩者之一。
(6)
限制性招標理由書 ，事由說明 範本（理由若為獨家代理，需附蓋公司章的獨家代理證明書）
(7)
中大規格書 (除規格外，須註明測試標準、交貨期限、保固)
(8) 光學元件測試合格證明：光學元件測試流程及說明 光學元件測試合格證明書
電子檔檔名之統一格式，如下：
A.
電子信標題（電子購案:元件類別名稱，如 電子購案:實驗室耗材一批。 注意：郵件主旨請勿使用全形標點符號）
B.
內部購案管理輸入檔（Dbase_Purchase_input-file.mdb，表格內之價格項目請加上單位NT＄或其他使用幣別）
C.
報價單掃描檔：
a. 談定金額的報價單（物品品名_最低預估金額_Quotation.pdf，ex 分光鏡一批_最低預估金額_Quotation.pdf）
註：最低預估金額即是寫 “最低預估金額”六個字，而非真的寫數字
b. 高於談定金額 10％的報價單（物品品名_最高預估金額_Quotation.pdf，ex 光學桌_最高預估金額_Quotation.pdf）
註：最高預估金額即是寫 “最高預估金額”六個字，而非真的寫數字
3、審核過程中，報價單內容若有增刪或修改的部分，務必請向廠商重新提供修改後的報價單，再以PDF檔寄給行政助理
報價單注意事項：
(1) 代理商：國內廠商代理外商投標，應以外幣報價，可免除關稅及營業稅，惟需另附原廠授權書
（原廠授權書需以正本與請購單一起提出，才可進行議價程序。因正本文件往返費時，為避免延誤購案，可事先將原廠授權書以電郵方式寄給代理商轉原廠。）
(2) 分公司：必須以含稅台幣報價
4、審核通過後，進行程序如下：
(1) 行政助理收到電子請購資料後，會以電子信核發購案編號給請購者，同時在經費裡預留該筆購案的款項。
(2) 請購者應留意，如果在一個工作天內未收到行政助理核發該購案編號，請主動向行政助理詢問進度。請購者事後應自行上網確認行政助理已預留款項。
(3) 報價單回傳訂購後，必須跟對方確認他有收到，確認他知道如何處置。（例如，立即先下訂單，不用等正式採購，以爭取時效）
5、內部採購程序完成，行政助理將辦理校內採購程序。文件備齊送採購組辦理，核准後將由採購組向買賣雙方訂定時間進行開標、議價等程序。
6、請購者應負責追蹤並掌握該購案的進度。
7、交貨期應以報價單上的交貨期限為準，隨時與廠商保持聯繫。
8、等接近到貨期時（應在自己的電子筆記本上記錄），須再次詢問對方是否可準時出貨。
若逾期交貨，由請購者跟主管討論後決定是否要罰款。
9、貨到時若箱子已開封且無代理商在場者，本實驗室踩拒絕簽收的方式，請貨運公司將貨物退還寄件人（即代理商）。
10、請購時即指定運至中央大學驗收並安裝的貨品，測試無誤請跟廠商要已經蓋過公司章的測試報告書給行政助理，
交給老師蓋主持人章後送回採購組安排中大採購組人員驗收時間。 ※中大區貨到驗收程序
11、若為原分所人員請購，使用中大經費且在中大交貨的購案，若廠商交貨時，無法確定是否能到場， 請原分所人員務必先找好中大區代理人代為簽收，但請不要將其他責任推到代理人身上，因為購案負責人還是原分所人員。
12、測試報告逾期繳交（從驗收通過當日起算在指定的天數內繳交），若是代理商的因素造成，同樣每日處以購案總價千分之一的罰緩。若事先提出延長測試理由書則免。收到貨品後，請盡量於兩星期內測試完畢，若測試所需時間較長，請事先告知行政助理，以免超過通知採購組的驗收期限。 (履約期限內交貨後，採購組三十日內需完成驗收)
13、 代理商逾期交貨，罰款是從指定交貨日起算，至貨到日止。貨到若沒有代理商派員當場開箱驗收，只能算為到貨，不是驗收。須另與代理商訂定日期一起開箱驗收，不可自行開箱驗收；若驗收貨品的內容或規格與報價單不符，則視同沒有交貨，將從將從履約期限起算處以購
案總價千分之一的罰緩。
14、測試通過、繳交報告後，採購組驗收完畢後，才進行付款給代理商的程序。開立開立發票事宜，由採購組或行政助理另行通知。
15、驗收時要清楚設備有沒有缺少零件，元件（如鏡片）還要逐一目視檢查有無破裂毀損、鍍膜有無明顯問題（元件沒有後面的測試期），因此不能只由一資淺的採購者進行，必須有資深人員（在本實驗室兩年以上資歷）陪同。貨到驗收若符合規格，請購者將下列電子檔交給行政助理辦理結案：(等發票到後再一起寄電子檔，不要分兩次寄)
Invoice和packing
list的紙本及電子檔，電子檔檔名之統一格式，如下：
(1) invoice 掃描檔 （採購之物品品名_Invoice.pdf，如 實驗室耗材一批_Invoice.pdf）
(2) packing list掃描檔（採購之物品品名_Packing list.pdf，如 實驗室耗材一批_Packing list.pdf）
16、貨到後按照中大區物品到貨接收程序進行驗收。並發佈到貨通知，內容務必包括產品、型號、數量及內部核定之PO number。電子郵件的標題務必標明該案之內部核定PO number。
17、行政助理會提醒你完成測試報告的時間，倘若未準時在期限前送交測試報告是你的責任，行政助理只是負責提醒的工作，請購人自己必須隨時注意履約交貨期限是否已近。
完成以上步驟，採購程序才算結束。
【公開上網招標】
1、首先必須確認是否可以辦理限制性招標，因為一般公開上網所耗費時間可能較長。
2、找主管說明及討論所需購買的理由，並取得主管的認可。進行程序如下：
經向代理商取得報價單後，請購者備齊採購資料電子檔，以電子信寄給總監，電子檔包括：
(1)
內部購案管理輸入檔（下載到個人電腦桌面，點選表單中的New_Dbase_Purchase，表格內之價格項目請加上單位NT$或其他使用幣別）
(2)
報價單：分為「最低預估金額」、「最高預估金額」（請掃描後存成 PDF 檔）
(3)
相關技術資料（各項目的資料務必完整的填寫）
(4)
訂製品的設計圖檔案
(5)「學長驗證單」與或「計畫指導驗證單」
加註：
若是以前有人買過的東西就請該人驗證，若是以前沒買過的
就找同一計畫系列的指導學長驗證，若沒有同一計畫系列的指導學長就找該計畫系列之計畫指導驗證，屬此情況就將驗證單名為「計畫指導驗證單」。電子購案至少要有「學長驗證單」或「計畫指導驗證單」兩者之一。
(6)
中大規格書 (除規格外，須註明測試標準、交貨期限、保固)
(7)
光學元件測試合格證明：光學元件測試流程及說明
光學元件測試合格證明書
電子檔檔名之統一格式，如下：
A.
電子信標題（電子購案:元件類別名稱，如 電子購案:實驗室耗材一批。) (
注意：郵件主旨請勿使用全形標點符號）
B. 內部購案管理輸入檔（Dbase_Purchase_input-file.mdb）
C.
報價單掃描檔：若為國外廠商，需有電匯帳戶資料
a. 談定金額的報價單（物品品名_最低預估金額_Quotation.pdf，ex 分光鏡一批_最低預估金額_Quotation.pdf）
註：最低預估金額即是寫“最低預估金額”六個字，而非真的寫數字
b. 高於談定金額 10％的報價單（物品品名_最高預估金額_Quotation.pdf，ex 光學桌_最高預估金額_Quotation.pdf） 註：最高預估金額即是寫 “最高預估金額”六個字，而非真的寫數字
3、審核過程中，報價單內容若有增刪或修改的部分，務必請廠商重新提供修改後的報價單，再以PDF檔寄給行政助理。報價單注意事項：
(1) 代理商：國內廠商代理外商投標，應以外幣報價，可免除關稅及營業稅，惟需另附原廠授權書。
(原廠授權書需以正本與請購單一起提出，才可進行議價程序。因正本文件往返費時，為避免延誤購案，可事先將原廠授權書以電郵方式寄給代理商轉原廠。)
(2) 分公司：必須以含稅台幣報價。
4、審核通過後，進行程序如下：
(1) 行政助理收到電子請購資料後，會以電子信核發購案編號給請購者，並在計畫經費預留該筆購案的款項。
(2) 請購者應留意，如果在一個工作天內未收到行政助理核發該購案編號，請主動向行政助理詢問進度。請購者事後應自行上網確認行政助理已預留款項。
(3) 報價單回傳訂購後，必須跟對方確認他有收到，確認他知道如何處置。（例如，立即先下訂單，不用等正式採購，以爭取時效）
5、內部採購程序完成後，行政助理即可開始辦理所內採購程序。文件備齊送採購組辦理上網招標。
(1)
截止投標後將收到由採購組彙整之投標廠商資料。行政助理將會將廠商投標文件掃瞄成電子檔，以電子郵件寄給採購人員，並由採購人員確認廠商投標之規格是否符合實驗室要求標準。若有疑問請自行向各指導人員原討論。
(2)
檢查過規格之後請簽名回傳電子檔給行政助理留存。之後行政助理將規格確認資料回傳給採購組，由採購組向買賣雙方訂定時間進行議價程序。
6、請購者應負責追蹤並掌握該購案的進度。
7、交貨期應以報價單上的交貨期限為準，隨時與廠商保持聯繫。
8、等接近到貨期時（應在自己的電子筆記本上記錄），須再次詢問對方是否可準時出貨。若逾期交貨，由請購者跟主管討論後決定是否要罰款。
9、貨到時若箱子已開封且無代理商在場者，本實驗室採拒絕簽收的方式，請貨運公司將貨物退還寄件人 （即代理商）。
10、請購時即指定運至中央大學驗收並安裝的貨品，測試無誤請跟廠商要已經蓋過公司章的測試報告書給行政助理，
交給朱旭新老師蓋主持人章後送回採購組安排中大採購組人員驗收時間。
※中大區貨到驗收程序
11、若為原分所人員請購，使用中大經費且在中大交貨的購案，若廠商交貨時，無法確定是否能到場，請原分所人員務必先找好中大區代理人代為簽收，但請不要將其他責任推到代理人身上，因為購案負責人還是原分所人員。
12、測試報告逾期繳交（從驗收通過當日起算在指定的天數內繳交），若是代理商的因素造成，同樣每日處以購案總價千分之一的罰緩。若事先提出延長測試理由書則免。收到貨品後，請盡量在兩個禮拜內測試完畢，若測試所需時間較長，請事先告知行政助理，以免會超過通知採購組的驗收期限。 (履約期限內交貨後，採購組三十日內需完成驗收)
13、 代理商逾期交貨，罰款是從指定交貨日起算，至貨到日止。貨到若沒有代理商派員當場開箱驗收，只能算為到貨，不是驗收。須另與代理商訂定日期一起開箱驗收，不可自行開箱驗收；若驗收貨品內容或規格與報價單不符，則視同沒有交貨，將從履約期限起算處以購案總價千分之一的罰緩。
14、測試通過、繳交報告後，採購組驗收完畢後，才進行付款給代理商的程序。開立發票事宜，由採購組或行政助理另行通知。
15、驗收時要清楚設備有沒有缺少零件，元件（如鏡片）還要逐一目視檢查有無破裂毀損、鍍膜有無 明顯問題（元件 沒有後面的測試期），因此不能只由一資淺的採購者進行，必須有資深人員（在本實驗室兩年以上資歷） 陪同。貨到驗收若符合規格，請購者將下列電子檔交給行政助理辦理結案：(等發票到後再一起寄電子檔，不要分兩次寄)
Invoice和packing list的紙本及電子檔，電子檔檔名之統一格式，如下：
(1) invoice 掃描檔 （採購之物品品名_Invoice.pdf，如 實驗室耗材一批_Invoice.pdf）
(2) packing list掃描檔（採購之物品品名_Packing
list.pdf，如
實驗室耗材一批_Packing list.pdf）
16、貨到後必須發佈到貨通知。通知內容務必包括產品、型號、數量及內部核定之PO number。電子郵件的標題務必標明該案之內部核定PO number。
17、行政助理會提醒你完成測試報告的時間，倘若未準時在期限前送交測試報告是你的責任，行政助理只是負責提醒的工作，請購人自己必須隨時注意履約交貨期限是否已近。
完成以上步驟，採購程序才算結束。