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一萬元以上至十萬元以下購案基本程序：
1. 請購者備齊採購資料電子檔，以電子信寄給設施總監或計畫指導批示。
電子檔包括：
(1)
內部購案管理輸入檔（下載到個人電腦桌面，點選表單中的New_Dbase_Purchase表格內之價格項目請加上單位NT$或其他使用幣別）
(2) 報價單（請掃描後存成 PDF 檔）（掃描格式）
(3) 相關技術資料（各項目的資料務必完整的填寫）
(4) 訂製品的設計圖檔案
(5) 「學長驗證單」與或「計畫指導驗證單」
加註：
若是以前有人買過的東西就請該人驗證，若是以前沒買過的就找同一計畫系列的指導學長驗證，若沒有同一計畫系列的指導學長就找該計畫系列之計畫指導驗證，屬此情況就將驗證單名為「計畫指導驗證單」。電子購案至少要有「學長驗證單」或「計畫指導驗證單」兩者之一。
電子檔檔名之統一格式，如下：
(1) 電子信標題（電子購案:元件類別名稱，如 電子購案:實驗室耗材一批。 注意：郵件主旨請勿使用全形標點符號）
(2) 內部購案管理輸入檔（Dbase_Purchase_input-file.mdb）
(3)
報價單掃描檔（採購之物品品名_詢價議價後最低金額_Quotation.pdf，如 實驗室耗材一批_詢價議價後最低金額_Quotation.pdf）註：詢價議價後最低金額即是寫”詢價議價後最低金額”九個字，而非真的寫數字
2.
總監確認及輸入經費來源後，寄回給請購人及行政助理。
3.
行政助理發給請購人內部購案編號 ，確認收到內部購案編號後，才可跟廠商下訂單，等待貨到。
4.
請購者應留意，如果在一個工作天內未收到行政助理核發該購案編號，請主動向行政助理詢問進度。確定預留款項後，才可向廠商下訂單（屬非急件）
5.
審核過程中，報價單內容若有增刪或修改的部分，務必請向廠商重新提供修改後的報價單，再以PDF檔寄給行政
助理。若有紙本的正本報價單也一併附上（購買國內廠商代裡之國外產品時，可以台幣報價以節省作業成本）。
6.
報價單回傳訂購後，必須跟對方確認他有收到，確認他知道如何處置。下單後，當事人應負責追蹤並掌握該購案的進度。
7.
交貨期應以報價單上的交貨期限為準，隨時與廠商保持聯繫。等接近到貨期時（應在自己的電子筆記本上記錄），須再次詢問對方是否可準時出貨。
8.
請不要讓廠商隨貨附發票，等貨到確認無誤後，由行政助理另外通知廠商開發票。
9.
貨到請按照中大貨到驗收程序若符合規格，請購者將下列電子檔交給行政助理辦理結案：
11.
如果廠商寄發票給你，請將發票交給行政助理報帳，並請將該案的購案編號寫在單據的右上角(切勿使用鉛筆)； 一萬元以上的發票切勿先行墊付。
12.
行政助理收到發票後，會先將發票給請購人掃瞄成電子檔，除了自己存檔外，也請寄一份給行政助理存檔。
13.
內部採購程序完成後，行政助理即可開始辦理校內報帳程序。完成以上步驟，採購程序才算結束。